| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
Sequencial |
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004/2017-34 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS-ME 41.553.587/0001-43 |
Secretaria de Governo e Desenvovimento Municipal CONTRATO Nø 004/2017PPRP-34 AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
25/01/2018 484,68 |
25/01/2018 31/12/2018 |
0506 | ||
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005/2017-13 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
CARLA TATIANA BARROS RICARDO-ME 09.323.578/0001-53 |
Secretaria de Governo e Desenvovimento Municipal CONTRATO Nø005/2017-13PPRP - TROCAS DE CILINDROS, RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
19/01/2018 1.584,24 |
19/01/2018 31/12/2018 |
0505 | ||
|
003/2017-17 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO JOSE BATISTA DA SILVA - ME 04.692.706/0001-12 |
Secretaria de Governo e Desenvovimento Municipal CONTRATO Nø 003/2017-17PPRP - AQUISICOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, AGUA MINERAL E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM(GARRAFAO PLASTICO DE 20 LTS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
19/01/2018 853,49 |
19/01/2018 31/12/2018 |
0504 | ||
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002/2017-12 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
D & M DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 11.060.208/0001-12 |
Secretaria de Governo e Desenvovimento Municipal CONTRATO Nø002/2017-12PPRP - AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. |
19/01/2018 2.580,87 |
19/01/2018 31/12/2018 |
0503 | ||
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014/2017-03 PP CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 |
Secretaria de Governo e Desenvovimento Municipal CONTRATO Nø 014/2017-03PP CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DO CEARA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE QUIXER |
17/01/2018 8.645,00 |
17/01/2018 16/01/2019 |
0502 | ||
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00.003/2018-05 PP CONTRATO ORIGINAL |
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT 04.601.397/0001-28 |
Ouvidoria Geral do Municipio CONTRATO Nø 00.003/2018-05PP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO, COM FORNECIMENTO DE PELO MENOS 01 (UM) IP VALIDO, INCLUINDO INSTALACAO, ROTEADORES DE REDE, CONTANDO INCLUSI |
28/09/2018 230,00 |
28/09/2018 31/12/2018 |
0501 | ||
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013/2017-04 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO 05.996.732/0001-05 |
Ouvidoria Geral do Municipio CONTRATO Nø013/2017-04PPRP - AQUISICOES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
11/05/2018 4.660,00 |
11/05/2018 31/12/2018 |
0500 | ||
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009/2017-11 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME 02.766.499/0001-78 |
Secretaria de Esporte, Juventude e Integração CONTRATO Nø009/2017-11PPRP - AQUISICOES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. |
25/01/2018 5.485,50 |
25/01/2018 31/12/2018 |
0499 | ||
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004/2017-44 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
D & M DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 11.060.208/0001-12 |
Secretaria de Esporte, Juventude e Integração CONTRATO Nø 004/2017-44 PPRP AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO |
25/01/2018 5.339,88 |
25/01/2018 31/12/2018 |
0498 | ||
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004/2017-37 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS-ME 41.553.587/0001-43 |
Secretaria de Esporte, Juventude e Integração CONTRATO Nø 004/2017PPRP-37 AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
25/01/2018 524,25 |
25/01/2018 31/12/2018 |
0497 | ||
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005/2017-19 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
CARLA TATIANA BARROS RICARDO-ME 09.323.578/0001-53 |
Secretaria de Esporte, Juventude e Integração CONTRATO Nø005/2017-19PPRP - TROCAS DE CILINDROS, RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
19/01/2018 1.435,31 |
19/01/2018 31/12/2018 |
0496 | ||
|
003/2017-15 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO JOSE BATISTA DA SILVA - ME 04.692.706/0001-12 |
Secretaria de Esporte, Juventude e Integração CONTRATO Nø 003/2017-15PPRP - AQUISICOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, AGUA MINERAL E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM(GARRAFAO PLASTICO DE 20 LTS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
19/01/2018 3.069,95 |
19/01/2018 31/12/2018 |
0495 | ||
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002/2017-13 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
D & M DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 11.060.208/0001-12 |
Secretaria de Esporte, Juventude e Integração CONTRATO Nø002/2017-13PPRP - AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. |
19/01/2018 8.535,79 |
19/01/2018 31/12/2018 |
0494 | ||
|
014/2017-06 PP CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 |
Secretaria de Esporte, Juventude e Integração CONTRATO Nø 014/2017-06PP CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DO CEARA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE QUIXER |
17/01/2018 10.740,00 |
17/01/2018 16/01/2019 |
0493 | ||
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06.005/2018-01ERP CONTRATO ORIGINAL |
CRI GENETICA BRASIL LTDA 07.504.171/0001-05 |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hídricos CONTRATO Nø 06.005/2018-01PERP AQUISICOES DE SEMEN DE GADO BOVINO DAS RACAS HOLANDESA E GIROLANDO, UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIP |
10/10/2018 9.625,00 |
10/10/2018 31/12/2018 |
0491 | ||
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00.003/2018-03 PP CONTRATO ORIGINAL |
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT 04.601.397/0001-28 |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hídricos CONTRATO Nø 00.003/2018-03PP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO, COM FORNECIMENTO DE PELO MENOS 01 (UM) IP VALIDO, INCLUINDO INSTALACAO, ROTEADORES DE REDE, CONTANDO INCLUSI |
28/09/2018 395,00 |
28/09/2018 31/12/2018 |
0490 | ||
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00.002/2018-06 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 05.785.581/0002-19 |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hídricos CONTRATO Nø 00.002/2018-06PPRP AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO |
11/06/2018 60.735,00 |
11/06/2018 31/12/2018 |
0486 | ||
|
00.003/2018-11 PP CONTRATO ORIGINAL |
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT 04.601.397/0001-28 |
Secretaria do Trabalho e Assistência Social CONTRATO Nø 00.003/2018-11PP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO, COM FORNECIMENTO DE PELO MENOS 01 (UM) IP VALIDO, INCLUINDO INSTALACAO, ROTEADORES DE REDE, CONTANDO INCLUSI |
28/09/2018 2.445,00 |
28/09/2018 31/12/2018 |
0485 | ||
|
00.003/2018-10 PP CONTRATO ORIGINAL |
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT 04.601.397/0001-28 |
Secretaria do Trabalho e Assistência Social CONTRATO Nø 00.003/2018-10PP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO, COM FORNECIMENTO DE PELO MENOS 01 (UM) IP VALIDO, INCLUINDO INSTALACAO, ROTEADORES DE REDE, CONTANDO INCLUSI |
28/09/2018 1.180,00 |
28/09/2018 31/12/2018 |
0484 | ||
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15.003/2018-01PPRP CONTRATO ORIGINAL |
PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME 06.290.637/0001-46 |
Secretaria do Trabalho e Assistência Social CONTRATO Nø 15.003/2018-01PPRP AQUISICOES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DESTE MUNICIPIO. |
11/09/2018 15.946,53 |
11/09/2018 31/12/2018 |
0483 | ||
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13.003/2017-04 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
ROBERTO CORETTI - ME 10.742.865/0001-87 |
Secretaria de Saúde CONTRATO Nø 13.003/2017-04 PPRP AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTOS ESPECIAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
24/01/2018 53.805,56 |
24/01/2018 31/12/2018 |
0481 | ||
|
13.002/2017-02 PERP CONTRATO ORIGINAL |
JOSE ZITO CHAVES - ME 73.543.449/0001-70 |
Secretaria de Saúde CONTRATO Nø13.002/2017-02PERP - AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE IMPLANTAVEIS PARA A REALIZACAO DE CIRURGIAS TRAUMATOLOGICAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
24/01/2018 116.121,96 |
24/01/2018 31/12/2018 |
0480 | ||
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13.015/2017-02 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME 18.440.840/0001-30 |
Secretaria de Saúde CONTRATO Nø13.015/2017-02PPRP - AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA SE SAIS E GARRAFOES DE AGUA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
17/01/2018 66.231,80 |
17/01/2018 31/12/2018 |
0479 | ||
|
014/2017-02 PP CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 |
Secretaria de Saúde CONTRATO Nø 014/2017-02PP CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DO CEARA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE QUIXER |
17/01/2018 178.480,00 |
17/01/2018 16/01/2019 |
0478 | ||
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13.017/2017-04 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
UNIVIDA - COOP DE TRABALHO E SERVICOS DE 21.420.175/0001-28 |
Secretaria de Saúde CONTRATO Nø 13.017/2017-04PPRP REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DOS SERVICOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAUDE, OBJETIVANDO A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS DA REDE DE ATENDIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
02/01/2018 1.049.834,88 |
02/01/2018 02/03/2018 |
0476 | ||
|
16.001/2018-01 TP CONTRATO ORIGINAL |
MAIA & MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS 22.856.141/0001-43 |
Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Quixeramobim CONTRATO Nø 16.001/2018-01TP CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ANALISE E FORMALIZACAO EM PROCESSOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES DAS PREFEITURAS COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARA O ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ATRAVES DO INSTITUTO DE PREVID |
19/07/2018 31.500,00 |
19/07/2018 31/12/2018 |
0471 | ||
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009/2017-14 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME 02.766.499/0001-78 |
Secretaria de Administração e Finanças CONTRATO Nø009/2017-14PPRP - AQUISICOES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
25/01/2018 3.776,75 |
25/01/2018 31/12/2018 |
0466 | ||
|
004/2017-46 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
D & M DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 11.060.208/0001-12 |
Secretaria de Administração e Finanças CONTRATO Nø 004/2017-46 PPRP AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
25/01/2018 45.582,82 |
25/01/2018 31/12/2018 |
0465 | ||
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004/2017-39 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS-ME 41.553.587/0001-43 |
Secretaria de Administração e Finanças CONTRATO Nø 004/2017PPRP-39 AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
25/01/2018 3.884,20 |
25/01/2018 31/12/2018 |
0464 | ||
|
005/2017-18 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
CARLA TATIANA BARROS RICARDO-ME 09.323.578/0001-53 |
Secretaria de Administração e Finanças CONTRATO Nø005/2017-18PPRP - TROCAS DE CILINDROS, RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
19/01/2018 11.714,95 |
19/01/2018 31/12/2018 |
0463 | ||
|
003/2017-11 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO JOSE BATISTA DA SILVA - ME 04.692.706/0001-12 |
Secretaria de Administração e Finanças CONTRATO Nø 003/2017-11PPRP - AQUISICOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, AGUA MINERAL E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM(GARRAFAO PLASTICO DE 20 LTS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
19/01/2018 5.450,40 |
19/01/2018 31/12/2018 |
0462 | ||
|
002/2017-14 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
D & M DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 11.060.208/0001-12 |
Secretaria de Administração e Finanças CONTRATO Nø002/2017-14PPRP - AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MINICIPIO. |
19/01/2018 12.840,69 |
19/01/2018 31/12/2018 |
0461 | ||
|
014/2017-01 PP CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 |
Secretaria de Administração e Finanças CONTRATO Nø 014/2017-01PP CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DO CEARA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE QUIXER |
17/01/2018 100.290,00 |
17/01/2018 16/01/2019 |
0460 | ||
|
13.008/20180-03PERP CONTRATO ORIGINAL |
ART. MEDICA COM. E REP. DE PROD. HOSP. L 02.626.340/0001-58 |
Secretaria de Saúde CONTRATO Nø 13.008/2018-03PERP AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
30/10/2018 8.119,10 |
30/10/2018 31/12/2018 |
0458 | ||
|
13.008/2018-02PERP CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL - COMERCIO E REPRESENTACOES 09.485.574/0001-71 |
Secretaria de Saúde CONTRATO Nø 13.008/2018-02PERP AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
30/10/2018 20.039,88 |
30/10/2018 31/12/2018 |
0457 | ||
|
13.008/2018-01PERP CONTRATO ORIGINAL |
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP 05.199.870/0001-55 |
Secretaria de Saúde CONTRATO Nø 13.008/2018-01PERP AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
30/10/2018 172.006,23 |
30/10/2018 31/12/2018 |
0456 | ||
|
00.002/2018-14 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 05.785.581/0002-19 |
Secretaria de Saúde CONTRATO Nø00.002/2018-14PPRP AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS /SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO |
26/10/2018 309.318,00 |
26/10/2018 31/12/2018 |
0455 | ||
|
13.017/201801 CONTRATO ORIGINAL |
TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES E 06.028.189/0001-07 |
Secretaria de Saúde CONTRATO Nø 13.017/2018-01-PE AQUISICOES DE VEICULOS MODELO AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
25/10/2018 74.990,00 |
25/10/2018 31/12/2018 |
0454 | ||
|
13.013/201805 CONTRATO ORIGINAL |
K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT 09.251.627/0001-90 |
Secretaria de Saúde CONTRATO Nø13.013/2018-05PE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. |
25/10/2018 14.909,85 |
25/10/2018 31/12/2018 |
0453 | ||
|
13.013/201804 CONTRATO ORIGINAL |
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19.659.691/0001-68 |
Secretaria de Saúde CONTRATO Nø13.013/2018-04PE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. |
25/10/2018 48.115,00 |
25/10/2018 31/12/2018 |
0452 |
